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云南省国土资源规划设计研究院2019年度部门决算
【发稿时间:2020/9/3 14:29:36 【作 者: 【主 题 词:

云南省国土资源规划设计研究院2019年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省国土资源规划设计研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省国土资源规划设计研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

为国家和云南省国民经济建设提供国土规划研究与评价服务、土地资源调查测绘、遥感解译、利用总体规划编制、技术管理与研究等服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

土地类:一是完成了《云南省设施农用地备案监管及数据库建设项目》,主要对云南省设施农用地实施管理调研报告、实施管理细则、备案监管审查标准及要求、备案监管及数据库建设项目技术方案、2017年变更调查设施农用地图斑合理性审查报告、备案监管系统技术设计书、总结报告、工作报告等进行验收后整改完善报备。二是在完成了土地利用总体规划审查软件升级的基础上,研发完成了土地利用总体规划更新软件,新增了部分功能,基本达到管理的要求。三是完成了土地利用总体规划调整完善数据库并汇交至自然资源部备案、完成了2018年度县、乡级土地利用总体规划(2010-2020年)图数更新工作。四是完成了云南省城乡建设用地增减挂钩专项规划,制定了技术标准,做好了技术培训,开展了3个专题研究,编制了省级文本、说明和图件,完成省级和项目数据库标准等。五是完成了开发区土地利用节约集约更新评价,对云南省的国家级和省级开发区进行了统一全面的评价。六是完成了广南县珠琳镇土地整治规划设计变更、云南省元江县因远镇北泽等(3)个村土地整治项目可研及规划设计变更、4个项目,主要是在施工过程中对规划设计不到位的地方进行变更完善等。

矿产类:一是完成了云南省矿产资源总体规划(2016-2020年)调整,落实生态保护红线划定结果,调整后的规划数据库已报自然资源部。二是完成了曲靖市、陆良县矿产资源总体规划(2016-2020年)相关后续完善工作。三是完成了2019年度云南省绿色矿山遴选抽查工作,完成了4个绿色矿山实地抽查工作和10个绿色矿山申报资料审查工作,形成了云南省绿色矿山遴选入库名单,上报自然资源部。四是完成了国家锗矿“三率”最低指标要求制定研究,通过研究分析矿山影响“三率”指标的诸多因素,选取先进适用采选方法的典型矿山企业实地调研,通过科学测算和评价,得出较合理的开采回采率、选矿回收率和资源综合利用率指标体系。五是完成了矿产资源开发利用水平调查评价,由我院和云南省地质调查院共同承担,选取昆明市晋宁区、红河州个旧市作为试点,以上一年度累计在产6个月以上的矿山企业作为调查对象,开展办法、指南的适用工作,进行实地核查,形成云南省矿产资源开发利用水平调查评价试点成果报告,并针对办法、指南提出修改完善意见。六是完成了20188-20198月的云南省矿产资源开发利用方案组织审查工作,通过组织开展云南省矿产资源开发利用方案审查工作,为矿政管理部门提供矿产资源开发利用审核、审仳依据。

测绘类:云南省土地整治项目工程量复核,2019年我院主要是全省的土地整治、兴地睦边项目工程量复核项目催款、收款及对接工作,截止20191124日已收回18个项目工程量复核费,共计:279.8747万元。其他业务工作还有,(1)准备2018年度报国务院建设项目用地省级组卷审查及上报;(2)对云南省征地信息公开查询系统征地报批数据库录入。续做好《云南省用地报批及用地审批成果更新维护项目》部分剩余工作;(3)建设全省建设用地审批成果数据库(2012-2018年度);(4)全省设施农用地审查及数据库维护、更新(2012-2018年度);(5)进行勘测定界成果审查、土地利用总体规划审查、生态红线压占审查、土地利用现状压占审查、永久基本农田压占审查等。

数据信息类:主要是为保证三调工作的顺利开展,至今完成了全省129个县的二调数据库、永久基本农田数据库1980西安坐标系转为2000国家大地坐标系的工作、协助省厅征转处完成全省项目用地范围1980西安坐标系转为2000国家大地坐标系的工作、协助全省各县(市、区)完成增减挂钩项目用地范1980西安坐标系转为2000国家大地坐标系的工作、协助省厅规划处完成云南省新开工建设的50余条高速公路的用地范围1980西安坐标系转为2000国家大地坐标系,同时统计公路占用基本农田面积的工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省国土资源规划设计研究院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省国土资源规划设计研究院2019年末实有人员编制50人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员XX人),事业人员47人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。2019年减少一人,原因是我院职工徐静瑶离职。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省国土资源规划设计研究院部门2019年度收入合计31,004,888.01元。其中:财政拨款收入4,147,400.00元,占总收入的13.38%;经营收入26,843,088.01元,占总收入的86.58%;其他收入14,400.00元,占总收入的0.05%。收入与与上年对比减少7,094,050.11元,减少幅度-18.62%,其中:财政拨款收入较上年8,019,637.63元减少3,872,237.63元,减少幅度为-48.28%;经营收入较上年31,924,383.60元减少2,780537.57元,减少幅度为-8.71%

2019年收入较上年减少的主要原因是:2018年承担云南省土壤污染防治资金项目3,902,200.00元,2019年未承担财政拨款项目。

二、支出决算情况说明

云南省国土资源规划设计研究院部门2019年度支出合计29,143,846.03元。其中:基本支出4,161,800.00,占总支出的14.28%;经营支出24,982,046.03,占总支出的85.72%

总支出较上年31,924,383.60减少2780537.57元,减少幅度为8.7%,其中基本支出较上年4,117,437.63增加44362.37元,增加幅度为1%,财政拨款项目收入较上年减少3,902,200.00元,为2018年承担云南省土壤污染防治资金项目3,902,200.00元,2019年未承担财政拨款项目。经营支出较上年23,832,015.20增加1150030.83元,增加幅度为4.8%,增加的主要原因为以前项目完成竣工结算,项目经费支出较大。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省国土资源规划设计研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出416.18万元。基本支出较上年4,117,437.63增加44362.37元,增加幅度为1%,主要原因是人员工资晋级等原因导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.55%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省国土资源规划设计研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。财政拨款项目收入较上年减少3,902,200.00元,为2018年承担云南省土壤污染防治资金项目3,902,200.00元,2019年未承担财政拨款项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省国土资源规划设计研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出414.74万元,占本年支出合计的14.23%2019年财政拨款支出416.18万元较2018年财政拨款支出809.24万元减少48.57%,主要原因是2018年发生项目支出397.49万元,而本年未发生项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出40.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%主要用于职工养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出342.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%主要用于单位日常运行所需的商品及服务支。

19.住房保障(类)支出32.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省国土资源规划设计研究院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10.37万元,支出决算为4.12万元,完成预算的39.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元,完成预算的39.70%;公务接待费支出决算为0.00万元。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约,严格控制车辆运行维护费。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018增加/减少-0.01万元,增长/下降-0.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-0.01万元,增长/下降-0.36%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约,严格控制车辆运行维护费。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.12万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.12万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省国土资源规划设计研究院2019年机关运行经费支出0.00万元, 

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省国土资源规划设计研究院资产总额6128.98元,其中,流动资产5919.56元,固定资产108.28元,无形资产21.38元,其他资产79.77元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少348.90万元,其中;流动资产减少369.57万元,固定资产增加5.02万元,无形资产增加15.66万元, 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6128.98

5919.56

108.28

 

 

 

108.28

 

 

21.37

79.77

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出X0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

附件:

云南省国土资源规划设计研究院2019年决算公开.xls
云南省国土资源规划设计研究院2019年决算公开6836584680_“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xls
云南省国土资源规划设计研究院2019年决算公开6836584680_财政拨款收入支出决算总表.xls
云南省国土资源规划设计研究院2019年决算公开6836584680_收入决算表.xls
云南省国土资源规划设计研究院2019年决算公开6836584680_收入支出决算总表.xls
云南省国土资源规划设计研究院2019年决算公开6836584680_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
云南省国土资源规划设计研究院2019年决算公开6836584680_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
云南省国土资源规划设计研究院2019年决算公开6836584680_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

 

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