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云南省地质调查局2021年预算公开目录
【发稿时间:2021/2/23 17:40:15 【作 者: 【主 题 词:

附件1

 

云南省地质调查局2021年预算公开目录

 

第一部分 云南省地质调查局2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省地质调查局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

云南省地质调查局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责全省基础性、公益性地质调查工作;开展区域地质、地球物理、地球化学、遥感地质调查;开展地质科学研究,组织重大地质问题及地质调查相关技术进行科技研究与攻关。

2.负责全省地质环境和地质灾害调查监测与评价;建立全省地质灾害监测预报预警系统;开展地下水调查评价与监测、缺水地区地下水勘查;开展农业地质、城市地质、矿山环境地质、地质遗迹调查工作。

3.开展重要矿产资源评价和勘查;对重要成矿带、重点矿种进行远景调查评价和前期勘查。

4.开展土地利用规划和矿产资源规划研究,开展土地和矿产资源信息数据统计分析工作。

5.负责基础性、公益性地质基础数据及成果资料的信息化数字化建设,建立地质基础及矿产空间数据库。

6.承担省政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南省地质调查局机关设6个处室(办公室、组织人事处、财务处、基础调查处、资源评价处、规划科技处)。书记1名,局长1名,副局长4名,正处级领导职数9名,副处级领导职数8名。

云南省地质调查局是自然资源厅管理的具有独立法人资格的事业单位,为二级预算单位,主要负责云南省基础性、公益性地质工作和战略性矿产资源调查以及国土资源规划研究工作,下设云南省地质调查局本级、云南省地质调查院、云南省地质环境监测院、云南省国土资源规划设计研究院、云南省地质技术信息中心5个直属事业单位,为三级预算单位。

(三)重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年,在新的历史起点上,省地质调查局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神,树立“大地质、大资源、大生态”理念,重点围绕如何适应我省“一个跨越”“三个定位”“四个突出特点”定位和要求,聚焦自然资源“两统一”核心职责,保障好服务好自然资源管理工作。加快推进地质工作从矿产资源保障为主向资源与环境并重发展,更好地履行公益性地质调查工作职能,更好地支撑全省经济社会发展需求和自然资源管理中心工作。

1.推进新时代地质调查工作转型升级,全力支撑全省经济社会发展需求和自然资源管理中心工作。

一是聚焦主责主业,抓牢抓实公益性地质调查和能源与战略性矿产资源调查,着力开展好基础地质、土地资源、水资源、关键矿产、新兴战略资源、清洁能源调查评价,为全省能源资源安全提供保障。

二是树立“大地质、大生态”理念,围绕国家“一带一路”和云南省“三张牌”“最美丽省份”建设等战略部署,发挥优势,支撑好自然资源综合调查监测和评价、国土空间规划和生态保护修复、地质灾害综合防治、地质科技创新和信息化建设等工作。

三是拓展城市地质、农业地质、地质遗迹、旅游地质等特色地质调查工作。支撑城市规划建设、现代农业建设、地质文化村创建和生态地质旅游发展,积累多要素的地质调查资料,为新型城镇化建设、高原特色农业布局发展、乡村振兴战略、美丽乡村建设、地质遗迹公园申报和旅游产业发展提供省地质调查局特有方案。

四是推进地质灾害综合防治体系建设技术支撑工作。协助完成全省地质灾害防治“十四五”规划和州(市)级地质灾害防治“十四五”规划指南的编制工作。稳步推进地质灾害专业监测预警,配合自然资源部实施地质灾害普适性监测预警设备推广应用,做好各州市地质灾害监测预警体系建设的指导培训。协助做好地质灾害防治“三年”行动计划,切实提高防灾减灾技术服务能力和水平。

五是加强地质科技创新和信息化建设。做实建强“三江”重点实验室,加强与省内外科研院所的合作,争取地质科研项目,促进地质科技人才的培养;推进“地质云”云南省建设工作,在“地环云”基础上,开展地质矿产“一张网”、“一张图”、“一个平台”建设,基本建成与矿产资源管理体制相适应的、统一融合的矿产资源信息化服务体系,初步实现全局内部以及与省厅“自然资源云”的互联互通和地质矿产“智慧一张图”核心数据集成,为全省矿产资源管理工作提供服务;加强全局战略规划研究,谋划各专业、各领域的协调发展,做好基础科学研究,多出成果、出人才。

六是以联合国《生物多样性公约》第十五次大会在昆明举办为契机,积极推动云南横断山区水源涵养与生物多样性保护、长江上中游岩溶地区石漠化综合整治、长江重点区域矿山生态修复等相关工作和项目进展;在曲靖富源县发现新的贵州龙、鱼龙化石种属基础上,进一步推动相关项目开展,促进生物化石科普展览馆和“地质遗迹特色旅游小镇”建设等项目实施。

七是云南省“十四五”自然资源规划编制工作。切实抓好各项工作任务有序推进,有效衔接省级规划和国家自然资源规划,根据时间要求节点完成规划编制工作。

八是根据省厅统一安排,在完成云南省国有自然资源资产权益管理试点项目的基础上,积极参与全省自然资源资产权益管理相关项目推进工作。

2.推进队伍建设和人才培养。

一是制定队伍建设和人才培养规划。

二是适应形势变化和工作需要,适当调整优化机关处室和局属单位队伍结构和职能配置,形成全局工作合力。

三是在厅党组领导下,建强局、院两级领导班子,适时分批启动干部选拔、交流、轮岗等工作,建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。

四是大力营造尊重知识、尊重人才的良好氛围,建立开放、交流、竞争、择优的人才体系,统筹各类人才培养。五是依托“三江重点实验室”,争取国家、省地质科研项目,加大对外交流合作,充分借力借智,着力培养领军人才、学科带头人和业务技术骨干。

3.巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴战略。巩固帮扶的璋刀村和相帕村脱贫攻坚成果,按照省委、省政府,省自然资源厅的统一部署,继续严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求,在特色产业发展,地质灾害防治,基础设施建设、爱国卫生专项行动等方面加大帮扶力度,巩固脱贫成果,接续推进全面脱贫与乡村振兴的有效衔接。

4.扎实做好安全生产和保密工作。认真落实安全生产和保密工作责任制,压实安全生产责任和地质资料保密管理责任,切实履行相关职责,各单位以项目组、所、院为责任单元,筑牢安全生产和保密底线,层层落实,推动安全生产和保密工作稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中:财政全额供给单位5个,为非参公管理事业单位。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制457 人,全部为事业编制人员。在职实有380人,其中:财政全额供给单位380人。

离退休人员128人,其中:退休128人。

车辆编制58辆,实有车辆47辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入20,722.87万元,其中:一般公共预算财政拨款20,305.10万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入417.77万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比,部门财务总收入较20208,087.97万元增加12,634.90万元,增加156.22%,其中:一般公共预算较20204,966.77万元增加15,338.33万元,增加308.82%;事业单位经营收入较20200万元增加417.77万元,增加100%,主要原因分析:(1 一般公共预算增幅较大,一是由于2021年上年结转按报表口径纳入了一般公共预算,2020年预算单列;二是2021年上年结转数较2020年增加,2020年部分项目经费因工作周期及合同约定,需结转至2021年支付;三是省级财政预算较上年增加。(2)事业单位经营收入预算较2020年变动幅度较大,是由于根据相关政府会计制度的规定,对收入进行了分类调整。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入20,305.10万元,其中:本年收入14,886.30万元,上年结转收入5,418.80万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,886.30万元(本级财力4,350.44万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿10,535.86万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,部门财政拨款收入较20208,087.97万元增加12,217.13万元,增加151.05%,其中:本年收入较20204,966.77万元,增加199.72%;上年结转收入较20203,121.2万元增加2,297.6万元,增加73.61%。本年收入中,一般公共预算财政拨款较20204,966.77万元(本级财力3710.06万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入1,256.71万元)增加2,297.6万元,增加73.61%。,主要原因分析:一是2021年上年结转数较2020年增加,一是2020年部分项目经费因工作周期及合同约定,需结转至2021年支付;二是一般公共预算较上年增加,根据2021年省自然资源厅的工作重点,省地质调查局属各单位均有部分新增项目,项目支出增加较多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出20,722.87万元。财政拨款安排支出20,305.10万元,其中:基本支出4,350.44万元,与上年对比,20203,710.06万元增加640.38万元,增加17.26%,主要原因分析:人员工资调整、职务职级晋升的影响;项目支出15,954.66万元,与上年对比,较20201,256.71万元增加14,697.95万元,增加1169.56%,主要原因分析:根据2021年省自然资源厅的工作重点有部分新增项目,省地质调查局各家下属单位项目支出增加较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务193.50万元,主要用于国土空间生态修复方面的支出。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出7.57万元,主要用于其他组织事务方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.74万元,主要用于局属各事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出415.8万元,主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出61.97万元,主要用于2021年退休的职工职业年金记实部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗280.67万元,主要用于省级财政负担的局属事业单位的基本医疗保险单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助167.35万元,主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20.43万元,主要用于省级财政负担的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理760.59万元,主要用于国土空间规划等自然资源规划及管理方面的支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护3,025.73万元,主要用于自然资源利用与保护等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理120.00万元,主要用于自然资源行业业务方面的支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记17,199.83万元,主要用于自然资源调查与确权登记方面的支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质矿产资源与环境调查3,110.78万元,主要用于自然资源地质矿产资源与环境调查方面的支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理923.58万元,主要用于自然资源地质矿产资源与环境调查方面的支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行3,098.13万元,主要用于局属各事业单位的基本支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出61.77万元,主要用于其他自然资源事务方面的支出。

自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出1,050.86万元,主要用于自然资源海洋气象等方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金299.35万元,主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治1,350.82万元,主要用于地质灾害防治技术支撑体系建设等方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

一)与中央配套事项

我局没有与中央配套事项,与中央配套事项方面的支出为0

(二)按既定政策标准测算补助事项

我局没有按既定政策标准测算补助事项,按既定政策标准测算补助事项方面的支出为0

(三)经济社会事业发展事项

我局没有经济社会事业发展事项,经济社会事业发展事项方面的支出为0

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目32个,采购预算总额2,661.28万元,其中:政府采购货物预算53.07万元、政府采购服务预算2,608.21万元、政府采购工程预算0.00万元。货物主要采购、计算机、服务器等。服务主要采购行业应用软件开发服务、支撑软件开发服务、基础环境运维服务、信息系统集成实施服务、其他专业技术服务等。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省地质调查局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93.44万元,较上年102.25万元减少8.81万元,下降8.62%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省地质调查局部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元。

(二)公务接待费

云南省地质调查局部门2021年公务接待费预算为0.00万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省地质调查局部门2021年公务用车购置及运行维护费为93.44万元,较上年减少8.81万元,下降8.62%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费93.44万元,较上年减少8.81万元,下降8.62%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为47辆。

增减变化原因:我局认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压缩一般性支出的精神,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年申报的项目中,云南省地下水动态监测项目经费选为部门预算绩效目标重点项目。

项目遵循国家级地下水监测点的总体部署原则,结合云南的实际情况,按云南省地下水监测分区及其监测目的和功能,将地下水环境监测点分为国家级和省级两级,现阶段以全省16个地州市中已有7个监测网为基础进行部署。全省7个监测区内共部署水位(流量)监测点156个,水质监测点79个。项目工作主要包括以下几项:1、水位、流量动态监测;2、水质监测;3、资料综合整理及通报、年报编制;4、监测点及监测设备维护;5、年鉴编制;6、空间数据库建设。

通过年度地下水动态监测工作,对全省7个地下水监测地区的地下水进行监测,控制面积为2872km2,每年完成126个水位点、79个水质点、35个水温点、30个泉流量点观测。每年需完成水位、流量监测共计36次。预计每年取得各类监测数据约7500个,提交成果报告2份、建设数据库1个。对全省地下水水位、水质、水温等进行监测和分析,为中国地质环境监测院、云南省自然资源厅、云南省水利厅、云南省生态环境厅、云南省地质调查局及16个地州相关部门提供最终报告和数据库,以便更好的服务于全省地下水水环境监测和改善等工作。相关部门人员对成果满意度>90%

项目严格按工作方案实施,质量管理实行三级质量检查制度,包括项目组自检、承担单位审核、总工办审定,以保证项目成果质量优良。项目资金严格遵守国家的法律法规及财经纪律,专款专用,按照项目单独核算,遵循使用申报、报销审批制度,严格控制费用支出,明确职责分工,厉行节约,加强资金使用过程中的监管,制定了相应内控管理制度,切实提高资金使用效率。

九、其他公开信息

一)专业名词解释

1.收入科目

1)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执

5.“三公经费支出:纳入财政预决算管理的三公经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为云南省自然资源厅所属二级预算单位,为非参公管理事业单位,没有该项经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

()政府购买服务预算情况

我单位无政府购买服务预算。



附件:云南省地质调查局2021年部门预算表.xlsx

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