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云南省地质调查局(本级)2021年3季度部门预算执行情况
【发稿时间:2021/10/9 16:56:07 【作 者: 【主 题 词:

 

云南省地质调查局(本级)20213季度

部门预算执行情况

云南省地质调查局(本级)2021年省本级预算已经省十三届人民代表大会第四次会议审查批准,省自然资源厅以《云南省自然资源厅关于批复云南省地质调查局2021年部门预算的通知》(云自然资财务〔2021107号)下达。根据预算批复以及财政资金下达情况,现将3季度预算执行情况公开如下:

一、年初预算批复情况

2021年部门财务总收入3,349.65万元,其中:一般公共预算收入3,203.98万元,单位自有资金收入中事业单位经营收入145.67万元。

2021年部门财政拨款收入3,203.98万元,其中:本年收入1,661.23万元,上年结转收入1,542.75万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,661.23万元(本级财力553.99万元,国有资源(资产)有偿使用收入1,107.24万元)。

二、调整预算情况

根据20218月预算处、预算编审中心《关于审核下达省级预算单位202012月至20217月基本支出动态调整预算的通知》,2021年基本支出调整预算增加11.22万元。

 

三、20213季度预算执行情况

(一)收入情况。截止2021930日,省财政已下达指标2,926.30万元,占年初预算的91.01%,其中:基本支出486.52万元,项目支出2,439.78万元(其中:本年收入897.03万元,上年结转1,542.75万元)。

(二)支出情况。支出1,950.18万元,占财政已下达指标的70.62%,其中:

基本支出394.25万元,占财政已下达指标的81.04%

项目支出1,555.92万元占财政已下达指标的68.39%,其中:本年预算项目支出162.17万元占财政已下达指标的22.14%,上年结转项目支出1,393.75万元占财政已下达指标的90.34%(详见附表)。按省财政厅预算执行进度考核的范围,基本支出、上年结转项目支出已完成考核要求。

(三)与上年同期对比情况。

一般公共预算收入较20205,342.32万元减少2,416.02万元,减少45.22,其中:基本支出较2020473.20万元增加13.32万元,增加2.81%;项目收入较20204,869.12万元减少2,429.34万元,减少49.89。增幅较大的主要原因分析:2021年项目支出上年结转、年初预算较2020年减少,2020年部分项目经费因工作周期及合同约定,需结转至2021年支付。

财政拨款安排支出较20202,503.91万元减少553.73万元,减少22.11%,其中:基本支出较2020378.66万元增加15.59万元,增加4.12%;项目支出较20202,125.25万元减少569.33万元,减少26.79%。增幅较大的主要原因分析:上年结转项目资金包含项目合同款,按照合同约定,6月份工作已验收,9月合同款已完成支付。

四、制定实施方案,加快预算执行进度

为确保工作按时按量、高质高效完成、预算执行到位,我局对年度项目资金使用情况进行认真梳理,对项目工作进行细化分解,明确责任和时间节点,已制定具体预算执行实施方案及责任清单,层层抓落实,在加快政府采购项目实施进度之外,及时按合同约定拨付项目进度款,按期完成工作方案确定的工作,保证财政资金的使用效益,切实提高预算执行率。

附件:20213季度省本级预算资金执行情况表

                                                             云南省地质调查局(本级)

                                                                           20211009

  

附件:2021年3季度省本级预算资金执行情况表.xlsx

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