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云南省地质调查院2021年3季度部门预算执行情况
【发稿时间:2021/10/9 16:57:58 【作 者: 【主 题 词:

云南省地质调查院20213季度

部门预算执行情况

云南省地质调查院2021年预算已经省十三届人民代表大会第四次会议审查批准,省自然资源厅以《云南省自然资源厅关于批复云南省地质调查局2021年部门预算的通知》(云自然资财务〔2021107号)下达。根据预算批复以及财政资金下达情况,现将2季度预算执行情况公开如下:

一、年初预算批复情况

2021年部门财务总收入4665.23万元,其中:一般公共预算财政拨款4665.23万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

二、20213季度预算执行情况

(一)收入情况。截止2021930日,省财政已下达指标4303.69万元,占年初预算的92.25%,其中:基本支出1453.77万元,项目支出2849.92万元(其中:本年收入2705.60万元,上年结转144.32万元)。

(二)支出情况。支出3087.92万元,占财政已下达指标的71.75%,其中:基本支出1410.49万元,占财政已下达指标97.02%


项目支出1677.43万元占财政已下达指标的58.86%(详见附表)。按省财政厅预算执行进度考核的范围,基本支出已完成考核要求,项目支出未完成考核要求。

(三)与上年同期对比情况。一般公共预算收入较20202337.12元增加1966.57万元,增加84.15%,其中:基本支出较20201839.46万元减少385.69万元,减少20.97%;项目收入较2020470.98万元增加2378.94万元,增加505.10%。主要原因分析:基本支出减少的原因主要是2021年我单位事业人员减少35人(工作调出),因此事业人员支出工资、社会保障费及公用经费减少。项目收入增加的原因主要是2021年我单位承担的项目比2020年多。

3季度财政拨款安排支出3087.92万元,较20202314.12万元增加773.80万元,增加33.44%,其中:基本支出1410.49万元较20201839.46万元减少428.97万元,减少23.32%;项目支出1677.43万元,较2020474.66万元增加1202.77万元,增加253.39%。主要原因分析:基本支出减少的原因是,2021年同期比2020年人员减少35人(工作调出),因此基本支出也相应减少;项目支出增加的原因是2021年我单位承担的项目比2020年增多,相应项目支出也增加。

三、制定实施方案,加快预算执行进度

为确保工作按时按量、高质高效完成、预算执行到位,我院对年度项目资金使用情况进行认真梳理,对项目工作进行细化分解,明确责任和时间节点,已制定具体预算执行实施方案及责任清单,层层抓落实,在加快政府采购项目实施进度之外,及时按合同约定拨付项目进度款,按期完成工作方案确定的工作,保证财政资金的使用效益,切实提高预算执行率。

附件:20213季度预算资金执行情况表

 

                     云南省地质调查院

                   20211009

 附件:云南省地质调查院2021年3季度预算执行情况表.xls


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