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云南省地质调查院(云南省地质科学研究院)2022年2季度部门预算执行情况
【发稿时间:2022/7/7 16:11:18 【作 者: 【主 题 词:

云南省地质调查院(云南省地质科学研究院)

20222季度部门预算执行情况

云南省地质调查院(云南省地质科学研究院)2022年预算已经省十三届人民代表大会第五次会议审查批准,省自然资源厅以《云南省自然资源厅关于云南省地质调查局2022年部门预算批复的通知》(云自然资财务〔202257号)下达。根据预算批复以及财政资金下达情况,现将2季度预算执行情况公开如下:

一、年初预算批复情况

2022年部门财务总收入9,543.88万元,其中:一般公共预算8,180.05万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入1,356.83万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入7.00万元。

二、20222季度预算执行情况

(一)收入情况截止2022630日,省财政已下达指标9,407.66万元,占年初预算的98.57%,其中:基本支出4146.39万元,项目支出5261.27万元(其中:本年收入未下达,上年结转312.58万元)。2022630日指标可用金额8094.96万元,其中:基本支出4146.39万元,项目支出3948.57万元。

(二)支出情况截止2022630日支出4882.62万元,占财政可支出指标的60.32%,其中:基本支出1777.99万元,占财政可支出指标的42.88%,项目支出3104.63万元占财政可支出指标的78.63%(详见附表)。按省财政厅预算执行进度考核的范围,截止630日预算支出已完成考核要求。

(三)与上年同期对比情况与上年对比,部门财务总收入较20214,665.23万元增加4,878.65万元,增加104.57%,其中:一般公共预算较20214,665.23万元增加3,514.82万元,增加75.34%,事业收入较20210万元增加1,356.83万元,增加100%,其他收入较20210.00万元增加7.00万元,增加100%,主要原因分析:(12022年一般公共预算中自然资源事务项目较2021年有所增多,因此省级财政预算较上年增加;2)经测算,2022年承接的地质调查、勘查服务等事业收入较2021年增加;3)事业单位经营收入预算较2021年变动幅度较大,是由于根据相关事业单位会计制度的规定,对收入进行了分类调整;(4)其他收入为非本级财政拨款收入,具体是社保拨付的体检费等,从2022年起根据全面预算的要求统一纳入年初预算。

累计2季度财政拨款安排支出4882.62万元,其中:基本支出1777.99万元,项目支出3104.63万元。较20211757.22万元增加3125.40万元,增加177.86%,其中:基本支出1777.99万元较2021789.36万元增加988.63万元;项目支出3104.63万元,较2021967.86万元增加2136.77万元。主要原因分析:一是2022年一般公共预算中自然资源事务项目较2021年有所增多,因此省级财政预算支出较上年增加;二是2022年基本支出包含职工奖励性绩效工资,因此支出较上年增加。

三、制定实施方案,加快预算执行进度

为确保工作按时按量、高质高效完成、预算执行到位,我院对年度项目资金使用情况进行认真梳理,对项目工作进行细化分解,明确责任和时间节点,已制定具体预算执行实施方案及责任清单,层层抓落实,在加快政府采购项目实施进度之外,及时按合同约定拨付项目进度款,按期完成工作方案确定的工作,保证财政资金的使用效益,切实提高预算执行率。

附件:20222季度预算资金执行情况表

 

云南省地质调查院(云南省地质科学研究院)

20220707

附件:云南省地质调查院2022年2季度预算执行情况表.xlsx


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