云南省国土资源规划设计研究院2022年2季度

部门预算执行情况

云南省国土资源规划设计研究院2022年省本级预算已经省十三届人民代表大会第五次会议审查批准，省自然资源厅以《云南省自然资源厅关于云南省地质调查局2022年部门预算批复的通知》（云自然资财务〔2022〕57号）下达。根据预算批复以及财政资金下达情况，现将1季度预算执行情况公开如下：

一、年初预算批复情况

2022年部门财务总收入4,438.41万元，其中：一般公共预算3,304.21万元，事业收入1,134.20万元。

2021年部门财政拨款收入3,304.21万元，其中:本年收入2,925.58万元，上年结转收入378.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,925.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元

二、2022年2季度预算执行情况

（一）收入情况。截止2022年6月30日，2022年二季度预算总收入2900.80万元，其中：基本支出收入1,384.56万元，预算项目收入1,516.24万元。

（二）支出情况。2022年二季度预算总支出1,832.17万元，其中：基本支出771.20万元，项目支出1,060.97万元,总体预算执行率为63.16%。

基本支出771.20万元，占财政已下达基本支出指标额度的55.70%；

项目支出1,060.97万元占财政已下达项目支出指标的69.97%（详见附表）。

按省财政厅预算执行进度考核的范围，已完成考核要求。

（三）与上年同期对比情况。

一般公共预算收入较2021年3,882.68万元减少650.28万元，减少16.75%，其中：基本支出较2021年757.14万元增加627.42万元，增加82.86%；本年预算项目收入较2021年3,125.54万元减少1,277.70万元，减少41.88%；上年结转项目收入较2021年1,542.75万元减少1,542.75万元，减少100%。主要原因分析：基本支出增加原因一是人员新增因素及人员工资调整、职务职级晋升的影响；二是2022年新增事业单位人员绩效工资(政策内绩效工资缺口)587.74万元；三是额度100%下达；项目支出减幅较大原因是根据2022年省自然资源厅的工作重点，特定目标类项目经费较上年减少。

财政拨款安排支出较2021年同期250.60万元增加454.52万元，增加181.37%，其中：基本支出较2021年220.16万元增加231.44万元；项目支出2021年30.44万元增加223.08万元。主要原因分析：一是基本支出中新增事业单位人员绩效工资；二是上年结转项目合同尾款在本年支付。

三、制定实施方案，加快预算执行进度

一是加强预算执行组织领导。把预算执行工作责任落实到岗、明确到人、具体到事，对年初预算项目工作按月进行细化分解，明确责任和时间节点，制定具体预算执行实施方案及责任清单，压实项目负责人责任，层层抓落实，加快预算执行。

二是加强部门之间的沟通。加快政府采购的进行，强化项目管理、项目验收、采购、财务各部门、各环节的沟通协同，加快推进项目实施、验收和支付。

三是强化财经纪律的约束。严格执行各项财经法规和管理制度，将加快预算执行进度、提高资金使用效益和保障资金安全有机结合起来，应支尽支，应付尽付，保证财政资金的使用效益，切实提高预算执行率。

附表：2022年2季度省本级预算资金执行情况表

                       云南省国土资源规划设计研究院

                                2022年7月8日   

附件：云南省国土资源规划设计研究院2022年2季度预算执行情况表.xlsx